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海淀区永盛彩票局2012年预算情况说明

2012-08-28   

  一、部门基本情况

  北京市海淀区永盛彩票局是负责本区永盛彩票事务管理工作的区政府工作部门。我局机关行政编制66人,实有65人,工勤编制3人,实有5人,事业编制85人,实有67人;离退休人员44人,其中:离休2人,退休42人。

  二、收入及支出总体情况 

  2012年收入预算64842.64万元,其中:财政拨款63901.12万元。

  2012年支出预算64651.1万元,其中:财政拨款63901.12万元。按支出功能分类包括:社会保障和就业52442.64万元,医疗卫生12000万元,其他支出208.46万元。

  三、支出预算说明 

  (一)基本支出预算3249.91万元,占总支出预算的5.03%。

  (二)项目支出预算61401.19万元,主要项目是:

  1、用于城乡社会救助、捐赠事务及流浪乞讨救助经费;

  2、用于抚恤优待、双拥工作及退役安置等方面的项目支出。

  3、用于老龄事务、民间组织管理等方面的项目支出。

  4、用于行政区划和地名管理、基层政权和社区建设等方面的项目支出。

  5、用于法制建设、政策宣传、信息化建设等方面的项目支出;

  6、用于社会福利、婚姻登记、殡葬事务、征地超转人员接收安置等社会事务方面的项目支出。

  二○一二年七月五日